年售奶茶10亿杯,茶白道将成“新茶饮料第二股”

admin 2024-03-27 13人围观 ,发现0个评论 奶茶加盟股票投资ipo

在2023年8月15日和2024年2月23日两次提交表格后,查百道最终通过了香港联交所的听证会。 据悉,叉百岛计划本周启动路演,目标4月上市。 计划融资3亿美元(约23.4亿港元)。 上市前,叉百岛已完成两轮融资,融资总额达9.7亿元。

根据弗若斯特沙利文报告,按2023年零售额计算,茶百道在中国新茶饮店市场排名第三,市场份额为6.8%。 2023年茶百岛零售总额将达到169亿元。 每年销售茶叶10.16亿杯。

年零售额169亿元的Chamoido即将上市

3月24日,Chabaido通过了上市听证会。 一般听证会通过后,最快一个月内即可挂牌交易。 这也意味着Chamomochi是继奈雪的茶之后推出的第二个新茶品牌。

根据最新披露的招股书,截至最新实际执行日(2024年2月18日,下同),叉百岛在全国共有门店7927家,接近8000家,遍布全国31个省市。 门店主要分布在新一线城市和二线城市。 截至2023年,新一线城市和二线城市门店数量分别为2098家和1628家,占比分别为26.9%和20.9%。

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值得一提的是,该公司主要以加盟店为主。 截至2023年底,叉百岛加盟店收入达56.59亿元,占比99.2%,直营店收入2584万元,占比0.5%。

全国门店近8000家,2023年Chamoido门店零售总额将达169亿元(单位:人民币,下同),共售出10.16亿杯,平均每单零售额27.4杯元。 单店平均零售额238.8万元,日均零售额6887.2元。

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随着门店的扩张和销售额的增加,叉百岛的财务业绩实现强劲增长,营业收入从2021年的36.44亿元增至2023年底的57.04亿元。公司营业收入主要来自商品销售和设备到特许经营店。

2021年至2023年底,向加盟店销售商品及设备的营业收入将分别达到34.47亿元、40.2亿元、54.2亿元,占比分别为94.6%、95%、95%。 特许权使用费和特许经营费收入比例约为4%。 虽然这部分收入比较少,但毛利率却很高,常年维持在92%左右。

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净利润方面,2021年至2023年底,公司调整后净利润分别为9亿元、9.67亿元、12.58亿元,净利润年复合增长率为21.6%。

像这样的茶叶公司一般都有很好的现金流。 招股书数据显示,截至2023年底,叉百岛现金及现金等价物为7.16亿元,银行定期存款达2.3亿元,账面现金总额为9.5亿元。

茶百岛估值175亿元

值得一提的是,公司在上市前还进行了两轮融资,融资总额达9.7亿元,融资成本为13.2元/股。 认购者包括铁塔品质、正心谷探盈、苏州悦翔、新金胜旺、番茄有限合伙企业、中金同富等黄氏投资机构。

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招股书显示,铁塔品质合计持有茶百岛4.56%,正新谷探盈持股0.17%,苏州悦翔、新金盛旺、黄番茄有限合伙分别持股0.23%、0.28%、0.17%。 根据上述数据计算,叉百岛估值超过175亿元。

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此外,叉百刀由恒盛和瑞直接持有约67.68%股权,王晓坤约占18.02%股权,刘伟红约5.74%股权,同创工金(员工激励平台)直接持有。 约0.48%股权。 王晓坤与刘卫红为配偶。 成都金百森直接持有恒盛和瑞84.89%的股权,而成都金百森则由王晓坤、刘卫红全资拥有。 其员工激励平台同创共进由王晓坤作为唯一普通合伙人控制。

也就是说,按照查百刀IPO前175亿元的估值计算,王晓坤夫妇身价超过140亿元。

茶叶市场竞争激烈

中国现成茶店市场的竞争非常激烈。 根据Frost & Sullivan的报告,2023年中国茶饮店市场规模将达到2,473亿元。按零售额计算,前五名参与者合计占据市场约40.2%。 Chabaido品牌排名第三,市场份额约为6.8%。

此外,Chabaido 在其业务的各个方面,包括产品创新、产品质量、客户体验以及客户获取和保留等方面,与其他领先企业的竞争日益激烈。 由于现成茶店品牌数量不断增加,且这些品牌在产品供应、价格水平等关键方面的产品差异化并不明显,未来竞争可能会愈发激烈。 不同品牌的现泡茶饮店可能位于相邻区域,这也导致竞争更加激烈。

叉百岛在招股书中承认,如果未能与其他领先企业进行有效竞争或赢得竞争,可能对公司的经营成果、财务状况和业务前景产生重大不利影响。

在近年来新茶饮料行业竞争日趋激烈的背景下,随着门店数量日趋密集,一些同行新茶饮料企业披露的成熟地区单店销售增速大幅下降,这无疑将影响新茶饮料行业的发展。影响这些公司未来的收入和利润增长。 速度。 《2023新茶饮品研究报告》预计,2024年至2025年全国新茶饮品市场规模增速分别为19.7%和12.4%,明显低于此前26.5%和23.4%的增速。 2018 年至 2019 年的百分比。

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